遂宁市职业技术学校2024年单位预算
遂宁市职业技术学校
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市职业技术学校
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市职业技术学校职能简介
遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。
（二）遂宁市职业技术学校2024年重点工作
1.全面加强党的领导，确保正确的办学方向
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，夯实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想成果，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，全面加强党的领导，确保正确的办学方向，发挥党组织的政治核心作用，按照从严治党的要求，突出思想建设、组织建设、作风建设三个重点。贯彻落实党委领导下的校长负责制，逗硬执行学校党委会、校长办公会议事规则等，构建以学校《章程》为统领的规章制度体系。以“创建党建品牌”为目标，大力推进党组织建设在学习、引领、服务、效能、廉洁等方面全面提升，为继续提升学校质量、推动学校发展，提供坚强的组织保证。加强意识形态领域工作。一是定期通过“三会一课”、教职工大会、专题党课等加强思想政治学习，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，积极践行社会主义核心价值观，不断提高全校师生的思想政治水平。二是定期分析研判意识形态领域形势，有针对性地进行引导，作出工作安排，维护意识形态安全。每个季度通过党委会、支委会等研究意识形态工作形势，并及时报告上级部门。三是加强宣传思想阵地管理，强化审批督查机制，严把稿件政治关和质量关，确保政治方向，加强宣传思想阵地管理。
2.做优职教，做强职培，履行办学法定职责
一是狠抓“三风”建设，提升学校内涵发展品味。根据《市职校狠抓教学质量提升四举措》规划，全面推进学校教风建设，充分发挥专业部、教研组等在教风建设中的积极作用。严抓学风建设为基础，形成良好学习氛围。以技能抽考、会考、国省市技能大赛、单招考试等为抓手，扎实推进学生多元化评价模式改革。二是狠抓三大赛事，坚持高位引领拔尖人才培养。三是狠抓科研兴校，以研促教，促进教学质量全面提高。四是加大升学工作力度，努力提高升学质量。积极探索普职融通道路，构建职业教育、普通教育多元立交的培养机制，利用技能培养领先优势，不断扩大升学规模，实现本科升学快速增长。五是优化、创新校企合作模式，大力推进现代学徒制、订单班、冠名班，不断深入推进产教融合发展。根据《省级三名工程建设中期指导问题点梳理及整改措施表》进行整改，落实人员、手段，强化指导、督促，确保落地、达效。六是推行“1+X”证书试点工作，逐步扩大试点面。七是加强区域内职业技能培训需求调研，开展多工种技能培训认定。八是有序开展教师技能培训测试，职工创新创业、安全应急、保育师、电商师、转业军官及退役军人岗前适应性等培训。九是推进校内学生职业技能培训认定及创业培训工作。十是坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立“两个至上”意识，不断强化校园安全保障基础，健全完善校园安全风险防控长效机制，持续开展安全教育培训、应急演练、隐患排查和食品、交通等安全综合治理等工作，为校园师生构筑安全屏障。
3.稳规模提质量，逐年提升学生生源质量
按教育部达标工程要求，以内涵发展为主渠道，拓展宣传途径，不断提升学校形象讲好“市职校故事”。强化招生队伍专业知识培训，科学规范阳光招生，完善招生网络，坚持就业与升学双目标，坚持中职类型基础定位，生源质量在2023年基础上实现较大提升。
4.科研兴校，提升教师队伍符合时代要求素质
一是抓师资队伍建设，完善骨干教师、“双师型”教师、学科带头人、学校名师的相关培养规划、制度，落实培养工作，优化教师结构，做好教研组长培训及考核。有计划地对本校各层次、各专业教师开展形式多样的校本培训。二是抓好课题研究工作。推进两项省级教改课题，为课题中期检查工作做好准备。完成两项市级课题结题工作及两项市级课题中期检查工作及新申报课题开题工作。三是分职称层，分年龄阶段下达教研科研任务，形成“人人搞科研，个个有课题”的良好局面，实现评职晋级与课题研究紧密衔接，提升教师科研水平。
5.推进课堂革命，提高办学内涵竞争力
按照市委“三有六让四地”课堂建设要求，制定《“三有”课堂专项整改方案》、《关于高效课堂的改革方案》，持续推进学校课堂革命，实现“升学部往实里学，三大赛事往高处拔，普通中专往趣里走”，推动教育教学工作高质量发展。
6.优化内部运行管理机制，提高现代治理能力水平
通过构建完善发展规划、内控体系、机构优化、责任制度、信息平台“五位一体”治理模式，大力推进学校治理体系和治理能力现代化，努力推动学校事业高质量发展不断迈上新台阶。
7.优化校区布局，形成高质量发展合力
大力推动两校区融为一体，做到身份、文化、学科建设、教学模式、管理模式等全面融入、深刻变革，主动适应未来社会发展、产业升级、教育变革，围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人，服务国家战略和经济社会发展。
8.擦亮百年品牌，重塑百年荣光，争创全国“双优”学校
聚焦区域职教中心建设大局，踔厉奋发、携手前行，为推动学校成为全国知名、全省一流、遂宁示范的“双优”学校而努力奋斗。
9.2024年十件大事
1.坚持党建引领，各项事业上台阶。
2.坚持立德树人，培养大国工匠。
3.坚持产教融合，找准类型定位。
4.坚持师资培育，筑牢人才基石。
5.坚持社会培训，履行法定职责。
6.提升教学教研，做到科研兴校。
7.提升三大赛事，培养拔尖人才。
8.提升三名工程，学校提档升级。
9.提升校区融合，优化专业建设。
10.提升数字赋能，创国家标杆学校。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入3673.72万元包括：一般公共预算拨款收入3038.72万元、事业收入605.00万元、其他收入30.00万元；支出3673.72万元包括：教育支出2343.62万元、社会保障和就业支出340.70万元、卫生健康支出175.33万元、住房保障支出285.55万元。遂宁市职业技术学校2024年收支总预算3673.72万元，较2023年收支预算总数增加528.52万元，主要是2024年人员增加、教育收费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市职业技术学校2024年收入预算3673.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3038.72万元，占82.71%；事业收入605.00万元，占16.47%；其他收入30.00万元，占0.82%。
（二）支出预算情况
遂宁市职业技术学校2024年支出预算3673.72万元，其中：基本支出3291.72万元，占89.60%；项目支出382.00万元，占10.40%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市职业技术学校2024年收支总预算3038.72万元，较2023年收支预算总数增加174.32万元，主要是人员经费增加（教职工人数和保险基数增加）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3038.72万元；支出包括：教育支出2120.61万元、社会保障和就业支出429.47万元、卫生健康支出187.35万元、住房保障支出301.29万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年收支总预算3038.72万元，较2023年收支预算总数增加174.32万元，主要是人员经费增加（教职工人数和保险基数增加）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2120.61万元，占69.79%；社会保障和就业支出429.47万元，占14.13%；卫生健康支出187.35万元，占6.17%；住房保障支出301.29万元，占9.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050302 中等职业教育2024年预算数为2120.61万元，主要用于教职工基本工资、津补贴、绩效工资、办公经费、学生经费、改善办学条件等。
2.2080502 事业单位离退休 2024年预算数为49.69万元，主要用于离退休职工活动费、医疗费、生活补助等。
3.2080505机关事业单位基本养老保险支出，2024年预算数为370.03万元，主要用于：单位教职工基本养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤2024年预算数为9.75万元，主要用于遗嘱生活补助。
5.2101102事业单位医疗2024年预算数为187.35万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金2024年预算数为301.29万元，主要于教职工住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市职业技术学校2024年一般公共预算基本支出3038.72万元，其中：人员经费3016.33万元，主要包括：基本工资1168.20万元、津贴补贴23.41万元、绩效工资674.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费370.03万元、职工基本医疗保险费187.35万元、其他社会保障缴费26.32万元、住房公积金301.29万元、其他工资福利支出126万元、工会经费35.15万元、福利费55.52万元、其他交通费用11.23万元、离休费10.35万元、生活补助9.75万元、医疗费补助16.95万元。
公用经费22.39万元，主要包括：其他商品和服务支出22.39万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大型客车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费26.86万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是无预算。
（二）培训费较2023年预算减少100%。主要原因是2024年无预算。
（三）差旅费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市职业技术学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市职业技术学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市职业技术学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市职业技术学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算382.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算382.00万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指教育收费取得的资金。
3.其他收入：指一般公共预算拨款收入和事业收入以外的资金。
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反应部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
